| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 8267 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Profissional | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023. | 600,00 | ||
| 27/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023. | 600,00 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8267/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,03 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 72,03 | |
| SALDO A PAGAR | 527,97 | |||
