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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8272 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Papel higiênico com 12 unidades. 17,90 71,60
1.00 Desinfetante em embalagem de 2 litros 12,50 12,50
1.00 Saco para lixo capacidade 15 litros 14,50 14,50
1.00 Saco para lixo capacidade para 30 litros 14,90 14,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 Papel higiênico com 12 unidades. Desinfetante em embalagem de 2 litros Saco para lixo capacidade 15 litros Saco para lixo capacidade para 30 litros 113,50
28/11/2025 Papel higiênico com 12 unidades. Desinfetante em embalagem de 2 litros Saco para lixo capacidade 15 litros Saco para lixo capacidade para 30 litros 113,50
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 113,50
TOTAL 113,50 113,50 113,50
SALDO A PAGAR 0,00