| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERSON STEFFENON |
| Número do empenho: | 8299 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Cascas | 47,00 | 329,00 |
| 1.00 | Anturio | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | Pedras para Jardim | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Cascas Anturio Pedras para Jardim | 489,00 | ||
| 28/11/2025 | Cascas Anturio Pedras para Jardim | 489,00 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8299/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 489,00 | ||
| TOTAL | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
