| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
| Número do empenho: | 8300 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.20 | Corda 5mm Finalidade: Para uso no conserto da rede do ginásio municipal. | 95,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Corda 5mm Finalidade: Para uso no conserto da rede do ginásio municipal. | 114,00 | ||
| 28/11/2025 | Corda 5mm Finalidade: Para uso no conserto da rede do ginásio municipal. | 114,00 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8300/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
