| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 8319 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bloco adesivo, para lembrete, 76x76mm, com 450 unidades; | 10,95 | 10,95 |
| 2.00 | Pilha | 1,99 | 3,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Bloco adesivo, para lembrete, 76x76mm, com 450 unidades; Pilha | 14,93 | ||
| 28/11/2025 | Bloco adesivo, para lembrete, 76x76mm, com 450 unidades; Pilha | 14,93 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8319/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14,93 | ||
| TOTAL | 14,93 | 14,93 | 14,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
