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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 8339 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Rodo de espuma 22,70 68,10
24.00 Detergente para louça, com 500 ml 2,25 54,00
1.00 Rodo com cabo de madeira 17,80 17,80
4.00 Vassoura de plástico 12,80 51,20
3.00 Rodo de limpeza grande 26,90 80,70
3.00 Rodo de espuma c/manta 24,90 74,70
1.00 Rodo de limpeza de espuma 17,90 17,90
1.00 Rodo de espuma 40cm c/cabo 25,90 25,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 Rodo de espuma Detergente para louça, com 500 ml Rodo com cabo de madeira Vassoura de plástico Rodo de limpeza grande Rodo de espuma c/manta Rodo de limpeza de espuma Rodo de espuma 40cm c/cabo 390,30
02/12/2025 Rodo de espuma Detergente para louça, com 500 ml Rodo com cabo de madeira Vassoura de plástico Rodo de limpeza grande Rodo de espuma c/manta Rodo de limpeza de espuma Rodo de espuma 40cm c/cabo 390,30
TOTAL 390,30 390,30 0,00
SALDO A PAGAR 390,30