| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8354 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS PARA MEDIR PRESSÃO BRAÇO E 03 COM ESTETO. PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE, CFE OC. NR 4389/2025,ANEXA. | 0,00 | 1.592,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS PARA MEDIR PRESSÃO BRAÇO E 03 COM ESTETO. PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE, CFE OC. NR 4389/2025,ANEXA. | 1.592,10 | ||
| TOTAL | 1.592,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.592,10 | |||
