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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	836	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS EMP REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	3.337,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	FERIAS EMP REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025	3.337,94
10/02/2025	EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025		3.337,94
10/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			367,16
10/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			568,81
12/02/2025	Pagamento de Empenho 836/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.401,97
TOTAL		3.337,94	3.337,94	3.337,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS CONSELHO TUTELAR	10/02/2025	367,16		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	10/02/2025	568,81		Lançada
TOTAL		935,97