| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
| Número do empenho: | 8362 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 4304/2025,ANEXA. | 0,00 | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 4304/2025,ANEXA. | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 445,00 | |||
