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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8373 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025. 1.692,00 1.692,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025. 1.692,00
02/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025. 95,48
11/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,48
22/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025. 897,00
22/12/2025 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -699,52
23/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 897,00
TOTAL 992,48 992,48 992,48
SALDO A PAGAR 0,00


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