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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	839	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	5.000,00
18/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		314,05
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			314,05
25/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		262,63
26/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			262,63
26/02/2025	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP INDEVIDA NESTA DATA			-262,63
07/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		489,59
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			489,59
11/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		311,06
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			311,06
11/03/2025	Pagamento de Empenho 839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			262,63
20/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		871,53
20/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		567,47
21/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			567,47
21/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			871,53
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		255,64
26/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			255,64
10/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		348,10
11/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			348,10
TOTAL		5.000,00	3.420,07	3.420,07
SALDO A PAGAR				1.579,93