Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
84 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Reator vapor de sódio 150W |
169,00 |
2.535,00 |
| 10.00 |
Reator vapor de sódio 250W
Finalidade: Para uso na iluminação pública do Município. |
215,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
Reator vapor de sódio 150W Reator vapor de sódio 250W
Finalidade: Para uso na iluminação pública do Município. |
4.685,00 |
|
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| 08/01/2025 |
Reator vapor de sódio 150W
Reator vapor de sódio 250W
Finalidade: Para uso na iluminação pública do Município.
|
|
4.685,00 |
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| 09/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.628,78 |
| 09/01/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 84/2025 |
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56,22 |
| TOTAL |
4.685,00 |
4.685,00 |
4.685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
08/01/2025 |
56,22 |
74/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
56,22 |
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