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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	840	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	5.500,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	5.500,00
18/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		1.298,98
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 840/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.298,98
25/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		1.545,67
26/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 840/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.545,67
07/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		1.095,55
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.095,55
11/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		486,96
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			486,96
20/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		765,41
20/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		307,43
21/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			307,43
21/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			765,41
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				0,00