| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 8400 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESPETACULO PITOTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL CFE LM NR 3539/2025 E OC. NR 4429/2025,ANEXA.CONTRATO 201/2025- DISPENSA 44/2025. | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESPETACULO PITOTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL CFE LM NR 3539/2025 E OC. NR 4429/2025,ANEXA.CONTRATO 201/2025- DISPENSA 44/2025. | 18.500,00 | ||
| 23/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESPETACULO PITOTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL CFE LM NR 3539/2025 E OC. NR 4429/2025,ANEXA.CONTRATO 201/2025- DISPENSA 44/2025. | 18.500,00 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8400/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.500,00 | ||
| TOTAL | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
