| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSÉ DANETTE |
| Número do empenho: | 8403 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 912/2025,ANEXA. CONTRATO NR 40/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.EMPENHO ANEXO AO DE NR 1782/2025- POR NÃO POSSUIR RECURSOS FEDERAL PARA PGTO | 946,00 | 946,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 912/2025,ANEXA. CONTRATO NR 40/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.EMPENHO ANEXO AO DE NR 1782/2025- POR NÃO POSSUIR RECURSOS FEDERAL PARA PGTO | 946,00 | ||
| 03/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 912/2025,ANEXA. CONTRATO NR 40/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.EMPENHO ANEXO AO DE NR 1782/2025- POR NÃO POSSUIR RECURSOS FEDERAL PARA PGTO | 946,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8403/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 931,81 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 8403/2025 | 14,19 | ||
| TOTAL | 946,00 | 946,00 | 946,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 03/12/2025 | 14,19 | 11725/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,19 |
