| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 8410 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE LAURI TOMBINI | 0,00 | 4.229,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE LAURI TOMBINI | 4.229,48 | ||
| 02/12/2025 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE LAURI TOMBINI | 4.229,48 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 8410/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.229,48 | ||
| TOTAL | 4.229,48 | 4.229,48 | 4.229,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
