| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8417 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Compra de 02 unid Escova para Mamadeira, valor unit. de R$ 40,00, valor total de R$ 80,00, conforme Ordem de Compra nº 4272/2025. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Compra de 02 unid Escova para Mamadeira, valor unit. de R$ 40,00, valor total de R$ 80,00, conforme Ordem de Compra nº 4272/2025. | 80,00 | ||
| 03/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/80426; REF. EMPENHO 8417/2025 1173 - CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - PARA ACERTO DE FR 546 DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO 7593/2025 REFERENTE AO RECURSO FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 2 CICLO | 80,00 | ||
| 03/12/2025 | PARA ACERTO DE FR 546 DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO 8044/2025 REFERENTE AO RECURSO FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 2 CICLO - PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA DIA 25/11/2025, COMPROVANTE JUNTO AO EMPENHO. | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
