Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: C H Z ECOVISTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
842 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Adubo Orgânico
Finalidade: Para uso nas ruas e trevos da cidade de Vista Gaúcha, RS para adubar as flores |
225,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
Adubo Orgânico
Finalidade: Para uso nas ruas e trevos da cidade de Vista Gaúcha, RS para adubar as flores |
1.125,00 |
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| 19/02/2025 |
Adubo Orgânico
Finalidade: Para uso nas ruas e trevos da cidade de Vista Gaúcha, RS para adubar as flores
|
|
1.125,00 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,50 |
| 20/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 842/2025 |
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13,50 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
19/02/2025 |
13,50 |
1220/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,50 |
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