| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 843 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Adubo 5.20.20, com 50 kg Finalidade: Para uso nas ruas e trevo para adubação das flores | 153,00 | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Adubo 5.20.20, com 50 kg Finalidade: Para uso nas ruas e trevo para adubação das flores | 306,00 | ||
| 13/02/2025 | Adubo 5.20.20, com 50 kg Finalidade: Para uso nas ruas e trevo para adubação das flores | 306,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 302,33 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 843/2025 | 3,67 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 13/02/2025 | 3,67 | 1077/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,67 |
