| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 8435 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Copos descartáveis de 200ml, com 100 unidades - Copos descartáveis de 200ml, com 100 unidades | 7,99 | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Copos descartáveis de 200ml, com 100 unidades - Copos descartáveis de 200ml, com 100 unidades | 79,90 | ||
| 03/12/2025 | Copos descartáveis de 200ml, com 100 unidades - Copos descartáveis de 200ml, com 100 unidades | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 79,90 | |||
