| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 8466 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025- MÃO DE OBRA DE HORAS DEFISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING., CFE DOCS EM ANEXO. | 5.820,00 | 5.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025- MÃO DE OBRA DE HORAS DEFISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING., CFE DOCS EM ANEXO. | 5.820,00 | ||
| 03/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025- MÃO DE OBRA DE HORAS DEFISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING., CFE DOCS EM ANEXO. | 5.820,00 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8466/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.820,00 | ||
| TOTAL | 5.820,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
