| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8493 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | Fita - Led Direct 10MM 220V | 10,00 | 3,00 |
| 1.00 | Cabo de força - Fita LED DIRECT | 6,20 | 6,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Fita - Led Direct 10MM 220V Cabo de força - Fita LED DIRECT | 9,20 | ||
| 05/12/2025 | Fita - Led Direct 10MM 220V Cabo de força - Fita LED DIRECT | 9,20 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9,20 | ||
| TOTAL | 9,20 | 9,20 | 9,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
