| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 8507 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lenço umedecido | 14,99 | 44,97 |
| 3.00 | Repelente | 31,75 | 95,25 |
| 3.00 | Protetor solar | 69,90 | 209,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Lenço umedecido Repelente Protetor solar | 349,92 | ||
| TOTAL | 349,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 349,92 | |||
