| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8525 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3309/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025- CONTRATO NR 151/2025. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3309/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025- CONTRATO NR 151/2025. | 600,00 | ||
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3309/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025- CONTRATO NR 151/2025. | 106,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 106,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
