| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8539 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vulcanização de pneu 12.5/80-18 Finalidade: Para uso na Retro Liu Gong 02 da secretaria de obras. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Vulcanização de pneu 12.5/80-18 Finalidade: Para uso na Retro Liu Gong 02 da secretaria de obras. | 450,00 | ||
| 17/12/2025 | Vulcanização de pneu 12.5/80-18 Finalidade: Para uso na Retro Liu Gong 02 da secretaria de obras. | 450,00 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8539/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 444,60 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8539/2025 | 5,40 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 17/12/2025 | 5,40 | 12265/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,40 |
