| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 8542 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A PARCELA FINAL 13 2025 | 0,00 | 2.200,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A PARCELA FINAL 13 2025 | 2.200,65 | ||
| 05/12/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 13 SALARIO 2025 PARCELA FINAL. | 2.200,65 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 8542/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.200,65 | ||
| TOTAL | 2.200,65 | 2.200,65 | 2.200,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
