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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA MISTA YUCUMA COOPERYUCUMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	861	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 11/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 347/2025.	297,60	297,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 11/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 347/2025.	297,60
22/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 11/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 347/2025.		64,80
29/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,02
29/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 861/2025			0,78
TOTAL		297,60	64,80	64,80
SALDO A PAGAR				232,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	22/07/2025	0,78	6810/2025	Lançada
TOTAL		0,78