Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	862	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 10/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 346/2025.	7.837,78	7.837,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 10/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 346/2025.	7.837,78
13/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 10/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 346/2025.		2.680,88
13/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 862/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.648,71
13/02/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 862/2025			32,17
TOTAL		7.837,78	2.680,88	2.680,88
SALDO A PAGAR				5.156,90

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	13/02/2025	32,17	1073/2025	Lançada
TOTAL		32,17