| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FAZENDA |
| Número do empenho: | 8638 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pasep a Pagar | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AOS CREDITOS ITR- FPM E FPM 1%, CFE EXTRATOS EM ANEXO. | 0,00 | 13.606,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AOS CREDITOS ITR- FPM E FPM 1%, CFE EXTRATOS EM ANEXO. | 13.606,16 | ||
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AOS CREDITOS ITR- FPM E FPM 1%, CFE EXTRATOS EM ANEXO. | 13.606,16 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8638/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,27 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8638/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.212,13 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8638/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.393,76 | ||
| TOTAL | 13.606,16 | 13.606,16 | 13.606,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
