PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.
431.504,62
431.504,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.
431.504,62
14/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO.
45.090,37
14/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
44.236,03
14/02/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 864/2025
541,08
14/02/2025
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 864/2025
313,26
TOTAL
431.504,62
45.090,37
45.090,37
SALDO A PAGAR
386.414,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
