Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
865 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Corretivo |
6,65 |
6,65 |
| 1.00 |
CAIXA DE GRAMPO |
16,39 |
16,39 |
| 5.00 |
Pasta AZ para arquivo |
4,20 |
21,00 |
| 1.00 |
Livro ponto |
38,95 |
38,95 |
| 2.00 |
Visor de pasta suspensa |
7,99 |
15,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
Corretivo CAIXA DE GRAMPO Pasta AZ para arquivo Livro ponto Visor de pasta suspensa |
98,97 |
|
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| 13/02/2025 |
Corretivo
CAIXA DE GRAMPO
Pasta AZ para arquivo
Livro ponto
Visor de pasta suspensa
|
|
98,97 |
|
| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 865/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
98,97 |
| TOTAL |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
