| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 8655 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materias diversos. para iso no onibus ivy 9156 da smec, cfe oc. nr 4535/2025,anexa. | 0,00 | 902,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materias diversos. para iso no onibus ivy 9156 da smec, cfe oc. nr 4535/2025,anexa. | 902,00 | ||
| 16/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materias diversos. para iso no onibus ivy 9156 da smec, cfe oc. nr 4535/2025,anexa. | 902,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8655/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 891,18 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8655/2025 | 10,82 | ||
| TOTAL | 902,00 | 902,00 | 902,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 16/12/2025 | 10,82 | 12207/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,82 |
