Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
867 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CARGA DE GAS de cozinha 13kg |
114,90 |
344,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
CARGA DE GAS de cozinha 13kg |
344,70 |
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| 13/02/2025 |
CARGA DE GAS de cozinha 13kg
|
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114,90 |
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| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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114,90 |
| 14/02/2025 |
CARGA DE GAS de cozinha 13kg
|
|
114,90 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
114,90 |
| 19/02/2025 |
CARGA DE GAS de cozinha 13kg
|
|
114,90 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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114,90 |
| TOTAL |
344,70 |
344,70 |
344,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
