| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: H E D ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 8738 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 47 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC 4572/2025 ,ANEXA. DISPENSA 47/2025. CONTRATO 209/2025. | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC 4572/2025 ,ANEXA. DISPENSA 47/2025. CONTRATO 209/2025. | 1.250,00 | ||
| 22/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC 4572/2025 ,ANEXA. DISPENSA 47/2025. CONTRATO 209/2025. | 1.250,00 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8738/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
