Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
875 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fita veda-rosca |
4,75 |
4,75 |
| 1.00 |
Luva redução soldável 25mm x 20mm |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
Saída caixa de água roscavel 20 mm |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
Lâmpada 20w |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Chuveiro elétrico |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
Fita veda-rosca Luva redução soldável 25mm x 20mm Saída caixa de água roscavel 20 mm Lâmpada 20w Chuveiro elétrico |
87,75 |
|
|
| 13/02/2025 |
Fita veda-rosca
Luva redução soldável 25mm x 20mm
Saída caixa de água roscavel 20 mm
Lâmpada 20w
Chuveiro elétrico
|
|
87,75 |
|
| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
87,75 |
| TOTAL |
87,75 |
87,75 |
87,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
