| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de ar ASR 838 | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | FILTRO ARS 9838 | 97,00 | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Filtro de ar ASR 838 FILTRO ARS 9838 | 175,00 | ||
| 18/02/2025 | Filtro de ar ASR 838 FILTRO ARS 9838 | 175,00 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 881/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,37 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 881/2025 | 2,63 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/02/2025 | 2,63 | 1197/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,63 |
