Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. |
15.000,00 |
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| 12/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.
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585,00 |
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| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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585,00 |
| 18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.
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5.400,00 |
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| 19/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.
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2.295,00 |
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| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.400,00 |
| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.295,00 |
| 21/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.
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2.070,00 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.070,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
10.350,00 |
10.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
