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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 15.000,00
12/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 585,00
13/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 585,00
18/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 5.400,00
19/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 2.295,00
19/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.400,00
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.295,00
21/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 2.070,00
21/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.070,00
25/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 2.250,00
26/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.250,00
27/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 1.710,00
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.710,00
12/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 690,00
13/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 690,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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