Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Eva dubflex 40x40
2,75
8,25
3.00
EVA dubflex 40x60
2,75
8,25
1.00
Tesoura
10,00
10,00
0.50
TNT
3,50
1,75
3.00
Eva com brilho
6,00
18,00
1.00
Bastão de cola quente grosso
2,50
2,50
1.00
EVA Atoalhada
7,90
7,90
1.00
Flor
4,50
4,50
1.00
Flor
4,90
4,90
2.00
Flôr
5,90
11,80
4.95
Papel Contact estampado
15,00
74,25
1.00
Agenda 2025
25,00
25,00
2.00
Clips 2/0
4,75
9,50
10.00
Envelopes
1,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
Eva dubflex 40x40 EVA dubflex 40x60 Tesoura TNT Eva com brilho Fita Cetim nº 5 Bastão de cola quente grosso EVA Atoalhada Flor Flor Flôr Papel Contact estampado Agenda 2025 Clips 2/0 Envelopes
197,35
14/02/2025
Eva dubflex 40x40
EVA dubflex 40x60
Tesoura
TNT
Eva com brilho
Fita Cetim nº 5
Bastão de cola quente grosso
EVA Atoalhada
Flor
Flor
Flôr
Papel Contact estampado
Agenda 2025
Clips 2/0
Envelopes
197,35
17/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 885/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,35
TOTAL
197,35
197,35
197,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
