| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 8895 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos de Apoio aos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOC BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ACORDO COM LM NR 3542/2025- OC. NR 4551/2025- PREGÃO ELETRONICO 32/2025. | 16.066,56 | 16.066,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOC BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ACORDO COM LM NR 3542/2025- OC. NR 4551/2025- PREGÃO ELETRONICO 32/2025. | 16.066,56 | ||
| TOTAL | 16.066,56 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.066,56 | |||
