| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 8898 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aromatizador de ambientes citronela 120ml | 20,30 | 20,30 |
| 1.00 | Sapólio lavanda 250ml | 10,90 | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Aromatizador de ambientes citronela 120ml Sapólio lavanda 250ml | 31,20 | ||
| 23/12/2025 | Aromatizador de ambientes citronela 120ml Sapólio lavanda 250ml | 31,20 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8898/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 31,20 | ||
| TOTAL | 31,20 | 31,20 | 31,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
