| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 8907 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025- PIM E PSF | 0,00 | 3.627,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025- PIM E PSF | 3.627,26 | ||
| 23/12/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2026- PIM E PSF | 3.627,26 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - CONTRATO | 19,86 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - CONTRATO | 280,90 | ||
| TOTAL | 3.627,26 | 3.627,26 | 300,76 | |
| SALDO A PAGAR | 3.326,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) | 23/12/2025 | 19,86 | Lançada | |
| INSS Segurados Ativos | 23/12/2025 | 280,90 | Lançada | |
| TOTAL | 300,76 |
