| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 8909 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4514 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025- PIM E PSF | 0,00 | 3.036,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025- PIM E PSF | 3.036,00 | ||
| 23/12/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2026- PIM E PSF | 3.036,00 | ||
| TOTAL | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.036,00 | |||
