| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 8917 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JANEIRO DE 2026- PIM.COMPLEMENTO AO EMPENHO NR 8916/2025. | 0,00 | 1.584,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JANEIRO DE 2026- PIM.COMPLEMENTO AO EMPENHO NR 8916/2025. | 1.584,66 | ||
| 23/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JANEIRO DE 2026- PIM.COMPLEMENTO AO EMPENHO NR 8916/2025. | 1.584,66 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 8917/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.584,66 | ||
| TOTAL | 1.584,66 | 1.584,66 | 1.584,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
