| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lápis preto | 0,50 | 1,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Lápis preto | 1,50 | ||
| 17/02/2025 | Lápis preto | 1,50 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1,48 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 893/2025 | 0,02 | ||
| TOTAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 17/02/2025 | 0,02 | 1142/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,02 |
