MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Bloco adesivo post it
1,93
7,72
1.00
Clips 0/2
3,08
3,08
4.00
Caneta marca texto
2,07
8,28
1.00
Grampos para grampeador
4,99
4,99
2.00
Grampeador para papel
16,99
33,98
1.00
Perfurador de papel
5,69
5,69
1.00
Calculadora c/12 dígitos
28,96
28,96
1.00
Caneta (caixa)
49,99
49,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
Bloco adesivo post it Clips 0/2 Caneta marca texto Grampos para grampeador Grampeador para papel Perfurador de papel Borracha Calculadora c/12 dígitos Caneta (caixa)
143,27
19/02/2025
Bloco adesivo post it
Clips 0/2
Caneta marca texto
Grampos para grampeador
Grampeador para papel
Perfurador de papel
Borracha
Calculadora c/12 dígitos
Caneta (caixa)
132,59
20/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 894/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
132,59
TOTAL
143,27
132,59
132,59
SALDO A PAGAR
10,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
