| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8940 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 18 PNEUS 215/75 R 17.5 E 30 215/75R17.5. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA 01/2025- OC .NR 357/2025. PREGÃO ELETRONICO 09/2024. | 64.441,26 | 64.441,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 18 PNEUS 215/75 R 17.5 E 30 215/75R17.5. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA 01/2025- OC .NR 357/2025. PREGÃO ELETRONICO 09/2024. | 64.441,26 | ||
| TOTAL | 64.441,26 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 64.441,26 | |||
