| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
| Número do empenho: | 8944 | Data de lançamento: | 26/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut Progr Fortalec Emerg Atend Cadastro Único Assist Social- PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIÇÃO DE UM BALCAO PARA ESCRITORIO E MESA PARA REUNIÃO. PARA USO NO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 4596/2025- CONTRATO 213/2025- DISPENSA 48/2025. | 1.656,19 | 1.656,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIÇÃO DE UM BALCAO PARA ESCRITORIO E MESA PARA REUNIÃO. PARA USO NO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 4596/2025- CONTRATO 213/2025- DISPENSA 48/2025. | 1.656,19 | ||
| 29/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIÇÃO DE UM BALCAO PARA ESCRITORIO E MESA PARA REUNIÃO. PARA USO NO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 4596/2025- CONTRATO 213/2025- DISPENSA 48/2025. | 1.656,19 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8944/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.656,19 | ||
| TOTAL | 1.656,19 | 1.656,19 | 1.656,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
