| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHARLES CONRAD |
| Número do empenho: | 8949 | Data de lançamento: | 26/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Suculentas Finalidade: Para uso nas praças do município. | 11,96 | 358,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Suculentas Finalidade: Para uso nas praças do município. | 358,80 | ||
| 29/12/2025 | Suculentas Finalidade: Para uso nas praças do município. | 358,80 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 353,42 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 8949/2025 | 5,38 | ||
| TOTAL | 358,80 | 358,80 | 358,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 29/12/2025 | 5,38 | 12639/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,38 |
