| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8988 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 05 tarifas conta fundo do petroleo 7915-4, cfe extrato em anexo. | 0,00 | 65,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 05 tarifas conta fundo do petroleo 7915-4, cfe extrato em anexo. | 65,40 | ||
| 31/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 05 tarifas conta fundo do petroleo 7915-4, cfe extrato em anexo. | 65,40 | ||
| 31/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8988/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,40 | ||
| TOTAL | 65,40 | 65,40 | 65,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
