| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8990 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 142 tarifas conta 7872-7 fro art 25., cfe extrato em anexo. | 0,00 | 1.857,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 142 tarifas conta 7872-7 fro art 25., cfe extrato em anexo. | 1.857,36 | ||
| 31/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 142 tarifas conta 7872-7 fro art 25., cfe extrato em anexo. | 1.857,36 | ||
| 31/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8990/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.857,36 | ||
| TOTAL | 1.857,36 | 1.857,36 | 1.857,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
